Einstellungen in den Sage 100 Lieferanten

Freigabe für Upload

Diese Einstellung bewirkt, dass die Daten des ausgewählten Lieferanten an die Komponente für die Belegerkennung übergeben werden und der Lieferant somit für die Belegerkennung verwendet werden kann.

Upload Status

Dieses Feld zeigt an, ob der Lieferant bereits an die OCR-Erkennung hochgeladen wurde – oder sich noch im geplanten Upload befindet.

Squeeze ID

Sofern der ausgewählte Lieferant übergeben wurde, steht in diesem Feld die externe ID des Lieferanten. Dieses Feld hat lediglich einen informativen Charakter.

Standardprüfer

Diese Einstellung bewirkt, dass der ausgewählte Standardprüfer beim Initiieren der Prüfung vorgeschlagen wird. Als Standardprüfer kannst Du einen Prüfbeteiligte auswählen, der über die Rolle Prüfen und Freigeben verfügt.

Automatik

Wenn dieses Feld gewählt ist, dann wird der Standardartikel bei der Erkennung des Lieferanten eingefügt und erkannte Rechnungspositionen werden nicht eingefügt.

Bitte beachte, dass die Erkennung von Rechnungspositionen im Basic-Lizenzmodell nicht enthalten sind.

Standardartikel

Hier kannst Du für den ausgewählten Lieferanten einen Standardartikel hinterlegen.

Dieser wird im Dialog Rechnungen erfassen verwendet und als Vorgabewert beim Einfügen neuer Rechnungspositionen herangezogen.

OCR

Hier wählst Du, ob bei diesem Lieferanten die Erkennung von Positionen in der OCR-Erkennung deaktiviert werden soll.

ZUGFeRD

Hier wählst Du, ob bei diesem Lieferanten die Erkennung von Positionen in der ZUGFeRD-Erkennung deaktiviert werden soll.